Laserfiche WebLink
Water Utility Finances & Rates  32  <br /> Water & Sewer Financial Plans & Rate Studies  <br />2.12.2 Quantity Charge Modifications  <br />The proposed rates incorporate relatively minor modifications to the City’s residential and  <br />non‐residential rate structures.  These modifications include:  <br />A) Modification to Residential Tier Breakpoints  <br />Based on analysis of the City’s water consumption data from recent years and evaluation of  <br />alternatives, BWA recommends the City reduce its tier breakpoints to reflect the substantial  <br />decrease in residential water demand that has occurred over the past decade, particularly in  <br />recent years.  The revised residential tier breakpoints are based on water use standards for a  <br />typical family as described below.  Current and proposed residential tier breakpoints are shown  <br />on the following table.  <br />Table W7:  Proposed Residential Tier Breakpoints  <br />  <br />  <br />The City has historically exceeded its potable water supply assurance from SFPUC and has incurred  <br />substantial costs for its recycled water system and Water Resources Management Program in order  <br />to help ensure adequate potable water supply to meet customer demands and improve potable  <br />water supply reliability.  These costs of these programs is passed on to residential customers via the  <br />City’s inclining tiered rate structure.  The rates developed for each tier are designed to reasonably  <br />reflect the incremental costs of providing water service to each tier.  The lowest levels of water use  <br />in Tier 1 do not recover any costs for the City’s recycled water system or Water Resources  <br />Management program since these programs are not needed for providing low levels of water use.   <br />Rates for higher tiers are designed to reflect escalating levels of cost‐recovery for the City’s recycled  <br />water system and Water Resources Management Program and equitably recover the marginal costs  <br />of service from water use in each tier.  <br />  <br />Residential Tier Breakpoints  <br /> Tier 1:  0 – 8 hcf  –  The Tier 1 breakpoint at 8 hcf per bi‐monthly billing period (4 hcf per  <br />month) represents a standard “lifeline” level of indoor water use needed by a typical family  <br />with high efficiency water use.  High efficiency water use per single family home is estimated  <br />at roughly two‐thirds of the 55 GPCD indoor water use performance standard used by the  <br />California State Water Resources Control Board (SWRCB), multiplied by 2.74 people per  <br />Residential <br />Rate TierCurrentProposed <br />Tier 10 ‐ 100 ‐ 8 <br />Tier 211 ‐ 259 ‐ 20 <br />Tier 326 ‐ 5021 ‐ 40 <br />Tier 451 +41 + <br />Bi‐Monthly Use per Tier (hcf)  <br />6.4.A. - Page 59