Laserfiche WebLink
CAP IMPR PROG ADMIN‐UNALLOC COSTS (65112)  <br />ADMINISTRATION  <br />PROJECT DESCRIPTION  <br />Managing the capital improvement program requires staff time and  <br />resources. This project provides funding for the administrative costs  <br />associated with running all of the capital improvement programs.  <br />PROJECT BENEFITS  <br />Dedicates necessary staff resources to oversee the capital improvement program <br />PROJECT STATUS  <br />A total of 31.7 full time equivalent positions are funded out of the administration account. Spending from this account was <br />on track with the budget for fiscal year 2017‐18.  <br />PROJECT SCHEDULE  <br />This is an ongoing project need.  <br />PROJECT ESTIMATES  <br />BALANCE REQUESTED BUDGET 5 – Year Future <br />FUND As of  <br />04/2018 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Total Years <br />357  $1,228,446   $3,000,000   $3,307,500  $3,472,875  $3,646,519  $3,828,845   $17,255,739  <br />686 $100,000 $100,000 <br />689 $100,000 $100,000 <br />Total $3,200,000  $3,307,500 $3,472,875 $3,646,519 $3,828,845  $17,455,739  <br />9.A - Page 40