Laserfiche WebLink
Water Utility Finances & Rates  39  <br /> Water & Sewer Financial Plans & Rate Studies  <br />The table on the following page subsequently apportions these functional cost categories to the  <br />various customer classes and rate tiers based on the following assumptions.  To ensure appropriate  <br />weighting of cost recovery (since different levels of water are used in each class and rate tier), the  <br />table allocates costs based on the percentage of water assigned for cost recovery for each customer  <br />class and rate tiers.  For example, costs for the City’s Water Resources Management Program are  <br />allocated to be recovered from 15% of Residential Tier 2 usage, from 50% of Residential Tier 3  <br />usage, and from 90% of usage in Tier 4.  Costs are attributed and allocated as follows:  <br /> Costs related to SFWD wholesale water supply expenses are allocated on a pro‐rata basis to  <br />all water use.  Every unit of water recovers the same level of costs for wholesale water  <br />supply.  <br /> The 80% share of costs for both a) the City’s recycled water system, and b) the City’s Water  <br />Resources Management Program that are allocated for recovery from quantity charges, are  <br />subsequently allocated to each rate class and tier as shown on the table.  Higher levels of  <br />cost recovery are allocated to higher rate tiers in reflection of the City’s estimated  <br />attribution of costs to each customer class and tier, resulting in more costs being allocated  <br />to customers who place a greater burden on the water system and contribute more to the  <br />need for the recycled water project and Water Resources Management Program.  <br />o No costs for the recycled water system or Water Resources Management Program costs  <br />are recovered from Residential Tier 1 rates as these low levels of use were not  <br />responsible for the need for the recycled water system or the City’s conservation  <br />initiatives.  Residential customers whose water demands never exceed Tier 1 usage  <br />levels will still pay for a small portion of recycled water and Water Resources  <br />Management Program costs through the 20% of such costs recovered by fixed charges,  <br />however, they will not pay additional usage‐based charges for these expenses as minimal  <br />“lifeline” levels of residential use did not drive the need for the City’s recycled water  <br />system or Water Resources Management Program.  <br />o Recycled water system and Water Resources Management Program expenses are  <br />attributed to 15% of the residential Tier 2 water use.  As discussed in Section 2.12.2 of  <br />this report, a moderately‐small percentage of water in Tier 2 can reasonably be  <br />attributed toward contributing to the need for the recycled water system and City  <br />conservation initiatives.    <br />− Unlike residential use, which is billed according to 4 tiers, all commercial use is  <br />proposed to be billed at a uniform block rate, including efficient and inefficient levels  <br />of use.  To be reasonably consistent, a similar 15% of commercial water use is  <br />attributed for cost‐recovery for recycled water system and conservation program  <br />expenses.    <br />6.4.A. - Page 66