Laserfiche WebLink
Water Utility Finances & Rates  40  <br /> Water & Sewer Financial Plans & Rate Studies  <br />− Similarly, although potable irrigation usage is billed in 3 budget‐based tiers, most of  <br />the City’s potable irrigation water sales are billed in the first budget tier since this tier  <br />includes an adequate amount of water for landscape irrigation for each property in  <br />this rate class.  As a reminder, the City sets individual tier breakpoints for each  <br />potable irrigation customer with the first tier including a reasonable amount of water  <br />use to meet the irrigation needs of each account.  Hence, the first potable irrigation  <br />tier (for 0% ‐ 100% of budget) is treated the same as all other commercial water use.   <br />Similar to residential Tier 2 use and commercial use, only a moderately‐small  <br />percentage of potable irrigation use within budget is attributed toward contributing  <br />to the need for the City’s recycled water system and conservation efforts.  Hence, a  <br />similar 15% of potable irrigation usage in the first budget tier is allocated to recover  <br />costs for the City’s recycled water system and Water Resources Management  <br />Program.   <br />o Recycled water system and Water Resources Management Program expenses are  <br />attributed to 50% of the residential Tier 3 water use.  Tier 3 usage reflects water use in  <br />excess of lifeline needs that is also a) up to double the level required for efficient use for  <br />a single family home with modest landscaping, and b) up to double the City’s Water  <br />Conservation Act targets for an average single family home.  Half of the water use in this  <br />tier is attributed toward contributing to the need for the City’s recycled water system  <br />and Water Resources Management Program.  <br />− Similarly, potable irrigation use in the second budget tier (101% ‐200% of budget) is  <br />considered a bit excessive for efficient irrigation, although some of the usage in this  <br />tier is from accounts that only used a modest amount of water in excess of their Tier  <br />1 budget allocations.  Similar to Tier 3 residential use, 50% of potable irrigation water  <br />use in the 101%‐200% of budget range is allocated for cost recovery for the recycled  <br />water system and Water Resources Management Program.    <br />o Water use in the highest residential and potable irrigation tiers is especially high.  The  <br />City attributes 90% of the water use in these tiers toward contributing to the need for  <br />the City’s recycled water system and Water Resources Management Program.  <br />o Note that the level of cost recovery for the recycled water system from potable quantity  <br />charges is offset to account for revenues generated from projected recycled water sales.   <br />Hence, the amount of recycled water funding from potable water sales only accounts for  <br />the net costs of the recycled water system that are not funded by recycled water sales.  <br /> Other operating costs are equally applied to all water use on a pro‐rata basis.  <br />  <br />6.4.A. - Page 67