Laserfiche WebLink
Sewer Utility Finances & Rates  60  <br /> Water & Sewer Financial Plans & Rate Studies  <br />3.8 Projected Sewer Rate Increases  <br />The cash flow projections indicate that the City can meet its future revenue requirements with a  <br />series of small, gradual rate increases totaling approximately 9% over the next three fiscal years.   <br />Actual impacts to customers will vary based on customer class and water use due to changes to the  <br />rate structure.   <br />  <br />3.9 Sewer Rate Structure Recommendations  <br />Bartle Wells Associates conducted an independent review a of the City’s sewer rate structure.   <br />Based on evaluation of rate alternatives and input from the City’s project team, a few modifications  <br />are recommended to better align rates with the cost of providing service in conformance with the  <br />substantive requirements of Proposition 218.  Rate structure modifications are summarized below.  <br />3.9.1 Charge for Multi‐Family Accounts with 10+ Dwelling Units  <br />The City currently levies the same fixed uniform sewer charge for all residential dwelling units.   <br />Based on analysis of winter water use data, BWA recommends implementation of a reduced fixed  <br />sewer charge for multi‐family dwelling units in larger accounts with 10 or more residential dwelling  <br />units.   <br />  <br />BWA analyzed water use from bi‐monthly billing periods ending January through April, which  <br />provides a reasonable estimate of wastewater discharge as these are the lowest‐use billing periods  <br />and reflect water use in the wetter, winter months during which there is minimal outdoor irrigation.   <br />Based on the analysis, BWA estimates that normal‐year winter water use per dwelling unit in multi‐ <br />family residential accounts with 10 or more dwelling units is roughly 60% to 65% of winter water  <br />use per dwelling unit in single family homes and multi‐family accounts with fewer than 10 dwelling  <br />units.    <br />  <br />Winter water use per dwelling units in multi‐family residential accounts with fewer than 10 dwelling  <br />units was similar to that of single family homes.  Hence, BWA recommends a uniform sewer charge  <br />for all accounts with fewer than 10 dwelling units.  <br />  <br />While the average winter water use per dwelling unit for accounts with 10 or more dwelling units is  <br />lower than the typical use per dwelling unit for accounts with 1 to 9 dwelling units, the level of  <br />winter water use did not vary significantly regardless of the number of total dwelling units.  Hence,  <br />BWA recommends a single rate class for all multi‐family accounts with 10 or more dwelling units.   <br />   <br />6.4.A. - Page 87