Laserfiche WebLink
Sewer Utility Finances & Rates  62  <br /> Water & Sewer Financial Plans & Rate Studies  <br />3.10   Sewer Rate Derivation  <br />BWA derived updated sewer rates that account for both a) the overall rate increases identified in  <br />the financial projections, and b) proposed rate structure modifications.  The proposed rates are  <br />designed to equitably apportion and recover costs from the City’s customer base.  The basic  <br />methodology used to develop new rates includes the following steps:  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />   <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />Updated rates for each customer class were derived based on a) first developing uniform underlying  <br />unit charges for wastewater flow and strength, and subsequently b) applying those unit charges to  <br />the wastewater characteristics of each customer type.  This approach ensures rate equity between  <br />the various customer classes since all rates are based on the same underlying unit charges for  <br />wastewater flow and strength.  Rates were developed using this approach for fiscal year 2018/19,  <br />the final year of the proposed 3‐year rate projection.  Rates in intervening years are phased in to the  <br />levels calculated for 2018/19.  <br />   <br />Derive Unit Rates for Wastewater  <br />Flow & Strength  <br />Divide costs allocated for recovery from  <br />flow and strength by total loadings for  <br />each parameter to derive unit rates for  <br />wastewater flow, BOD, and SS. <br />Residential Rate Derivation  <br />Determine number of dwelling unit  <br />equivalents (DUEs) based on 75% fixed &  <br />25% usage‐based cost recovery.  <br />  <br />Divide costs allocated for residential cost  <br />recovery by total DUEs to determine a fixed  <br />rate per DUE.  Apply to characteristics of  <br />each residential rate class. <br />Non‐Residential Rate Derivation  <br />Apply underlying unit rates for flow and  <br />strength to the wastewater strength  <br />characteristics of each customer class.  <br />Allocate Costs to Residential vs.  <br />Non‐Residential Classes  <br />Multiply unit rates by the wastewater  <br />loadings of residential vs. non‐residential  <br />customer classes.  <br />6.4.A. - Page 89